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钦南区接待办2017年度部门决算公开说明

来源: 发布时间:2019-01-18 18:02 【字体: 【打印】
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)钦南区接待办主要职能是负责区四家班子的接待工作

(二)钦南区接待工作办公室属区政府直属事业单位,核定事业编制4名,已于2008年申请通过参照公务员管理事业单位。

二、部门决算单位构成

接待办本级部门决算,没有二层机构,不需要汇总。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  75.6  万元,同比增加23.59万元,增长45.36   %。其中:

1.财政拨款收入  75.6  万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入   0  万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 75.6 万元,同比增加23.59万元,增长45.36  %。包括:

1.一般公共服务(类) 64.38万元:

1.)主要用于单位职工的基本工资12.86万元,津贴补贴12.23万元。奖金1.1万元,其他社会保障缴费2.36元,绩效工资4.32元,机关事业单位基本养老保险缴费5.54元。共:38.41万元。主要原因是干部职工整体工资福利支出提高。

2.)商品和服务费33.82万元,比去年增加7.89万元,30.43%。主要原因是公务接待费增长。

2.社会保障和就业(类)  0  万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类) 3.37    万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余   0 万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦南区接待办2017年度财政拨款收入 75.6  万元(其中:一般公共预算财政拨款75.6  万元、政府性基金预算财政拨款0  万元)比2016年度增加23.59   万元, 主要原因是:干部工资福利支出和公务接待费有所提高。

钦南区接待办2017年度财政拨款支出  75.6 万元,比2016年度增加  23.59  万元,增加45.36%。 主要原因是:干部工资福利支出和公务接待费有所提高。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦南区接待办2017年度一般公共预算财政拨款支出 75.6  万元,其中:基本支出  49.28  万元,同比增长20.95万元,增长73.95%,原因是基本支出增加。项目支出  26.32  万元,同比增加2.64元,增长11.15%,原因是公务接待有所提高。具体支出情况如下:

1.行政运行  43.6 万元,主要用于基本支出增加。主要用于干部职工的工资、津补贴、奖金、绩效奖金的发放。

2.行政单位医疗 2.31 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗  0 万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 3.37   万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出支出   26.32  万元,主要是用于:

1.    公务接待费21.32万元,比去年增长1.82万元,增长9.33%,主要原因是公务接待减少公务接待费提高。

2.    接待业务工作经费5元,比去年增长1.02元,增长25.63%,主要原因是办公费用增加

3.    公共机构节能工作经费0.2万元,与去年持平。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

南区接待办位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0    万元

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南区接待办单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出    49.28万元,其中:人员经费 26.08  万元,主要包括:基本工资12.86万元,津贴补贴12.23万元。奖金1.1万元,其他社会保障缴费2.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.54万元。共:38.41万元。公用经费  2.28  万元,主要包括:办公费2.65万元、培训费0.15

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

接待办单位2017年一般公共预算财政拨款项目支出 26.32   万元,主要包括:办公费5万元,公务接待费21.32万元。比去年增长1.82万元,增长9.33%,主要原因是公务接待费提高。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

接待办2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  68 万元,支出决算 21.32 万元,完成年初预算的   31.35%;支出决算数比2016年度增加1.82   万元,增长9.33%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出 0 万元。2017年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

(二)2017年度公务接待费支出 21.32  万元,完成年初预算的 31.35  %,同比增加1.82 万元,增长9.33 %。主要用于公务接待的开支。据统计,2017年本单位公务接待共 96   批次、共计 1630  

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待次数没有预计的那么多,公务接待费随之减少。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:公务接待次数有所增加。

(三)2017年度公务用车费支出 0 万元。

1.公务用车运行维护费2017度年支出0 万元。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0  辆。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

接待办单位2017年度机关运行经费支出 43.6  万元,比2016年度增加18.62 万元,增长74.54 %。主要原因是:主要用于干部职工的工资、津补贴、奖金、绩效奖金的发放。

(二)政府采购支出情况说明。

拿南区接待办2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231,接待办单位共有车辆  0  辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对  0 个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关于委托公开2017年度部门

决算信息的函

 

钦南区财政局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复2017年度部门决算的函》精神,我单位需要公开本级及所属单位2017年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2017年度决算信息在钦南区财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2693546 ,联系人:黄萍萍)

 

 

钦南区接待工作办公室

2018921

 

 

                     

 附件:钦南区接待办2017年度部门决算公开说明报表

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